All + All - 9.0 Prestazioni [43 requisiti]
- + -
9.1 Monitoraggio e misurazione [16 requisiti]
- 9.1.1 a - Determinare ciò che è necessario ispezionare.
- 9.1.1 b - Determinare i metodi ispettivi di analisi e di valutazione.
- Al fine di assicurarsi la validità dei risultati.
- 9.1.1 c - Determinare quando ispezionare
- Sulle tappe chiave (essenziali) o su richiesta del cliente.
- 9.1.1 d - Determinare quando analizzare e valutare i risultati dei controlli
- Quando questo porta valore aggiunto.
- 9.1.1 - Valutare le prestazioni e l’effacacia del SGQ.
- Al fine di assicurarsi il rispetto dei requisiti specificati.
- 9.1.1 - Conservare le «Informazioni documentate» sui risultati dei controlli.
- (vedi § 7.5 – “Informazioni documentate”)
- 9.1.2 - Sorvegliare con regolarità la percezione del cliente sul livello di soddisfazione.
- 9.1.2 - Determinare i metodi per ottenere ed utilizzare delle informazioni dei clienti.
- Questionario di soddisfazione, reclami, ritorno dai clienti, raccomandazioni. (vedi § 9.1.3)
- 9.1.3 - Analizzare e valutare i dati delle ispezioni.
- 9.1.3 a - Utilizzare gli elementi in uscita dell’analisi.
- Al fine di valutare il rispetto dei requisiti. (vedi § 4.2)
- 9.1.3 b - Utilizzare gli elementi in uscita dell’analisi.
- Al fine di valutare il livello di soddisfazione del cliente. (vedi § 9.1.2)
- 9.1.3 c - Utilizzare gli elementi in uscita dell’analisi.
- Al fine di valutare le prestazioni e l’efficacia del SGQ
- 9.1.3 d - Utilizzare gli elementi in uscita dell’analisi.
- Al fine di valutare l’efficacia della pianificazione (vedi § 8.1)
- 9.1.3 e - Utilizzare gli elementi in uscita dell’analisi.
- Al fine di valutare l’efficacia delle azioni tese a contenere i rischi e a colgiuere le opportunità. (vedi § 6.1)
- 9.1.3 f - Utilizzare gli elementi in uscita dell’analisi.
- Al fine di valutare le prestazioni dei fornitori esterni. (vedi § 8.4)
- 9.1.3 g - Utilizzare gli elementi in uscita dell’analisi.
- Al fine di valutare le opportunità di miglioramento del SGQ. (vedi § 10.3)
- + -
9.2 Audit interni [10 requisiti]
- 9.2.1 a 1 - Realizzare con regolarità agli audit interni pianificati.
- Al fine di determinare la conformità del SGQ ai requisiti aziendali.
- 9.2.1 a 2 - Realizzare con regolarità agli audit interni pianificati.
- Al fine di determinare la conformità del SGQ ai requisiti della norma ISO 9001.
- 9.2.1 b - Realizzare con regolarità agli audit interni pianificati.
- Al fine di determinare l’efficacia e l’aggiornamento del SGQ
- 9.2.2 a - Pianificare, stabilire, mettere in atto e aggiornare un programma di audit.
- Includere la frequenza, i metodi, le responsabilità, i requisiti di pianificazione (programma degli audit) e i requisiti di rendicontazione (rapporto di audit)
- 9.2.2 a - Prendere in considerazione nel programma di audit i punti essenziali
- I punti essenziali sono: (1) Importanza dei rpocessi; (2) le modifica che hanno un impatto sull’azienda. (3) i risultsti degli audit precedenti.
- 9.2.2 b - Definire i criteri e l’ambito degli audit.
- Limitare l’ambito dell’audit ; utilizzare criteri precisi e conosciuto da chi è sottoposto ad audit
- 9.2.2 c - Selezionare gli auditor.
- Indipendenza dell’auditor. Non si deve sottoporre ad audit il proprio processo / reparto.
- 9.2.2 d - Comunicare i risultati degli audit ali responsabili coinvolti.
- (vedi § 7.4)
- 9.2.2 e - Intraprendere rapidamente una correzione e se necessario delle azioni correttive.
- (vedi § 10.2)
- 9.2.2 f - Conservare le «Informazioni documentate» sul programma degli audit ed i rapporti di audit.
- (vedi § 7.5 – “Informazioni documentate”)
- 9.2.1 a 1 - Realizzare con regolarità agli audit interni pianificati.
- + -
9.3 Riesame di direzione [17 requisiti]
- 9.3.1 - Eseguire almeno una volta l’anno al riesame del SGQ.
- Al fine di confermare che il SGQ è sempre pertinente, adatto ed efficace.
- Considerare lo stato delle azioni stabilite nel precedente riesame
- Compreso gli orientamenti strategici.
- Soddisfazione dei clienti, ritorno delle informazioni (vedi §§ 8.7 et 10.2)
- Il raggiungimento degli obiettivi qualità. (vedi § 6.2)
- Le prestazioni dei processi e la conformità degli elementi in uscita dagli stessi (vedi § 8.6)
- Le Non conformità e le azioni correttive. (vedi § 10.2)
- I risultati dei controlli ed ispezioni. (vedi § 9.1)
- I risultati degli audit. (vedi § 9.2)
- Le prestazioni dei fornitori esterni. (vedi § 8.4)
- Disponibilità delle risorse. (vedi § 7.1)
- Affrontare rischi e opportunità. (vedi § 6.1)
- Miglioramento continuo. (vedi § 10.3)
- (vedi § 10.3)
- (vedi § 6.3)
- (vedi § 7.1)
- (vedi § 7.5 – “Informazioni documentate”)
- 9.3.1 - Eseguire almeno una volta l’anno al riesame del SGQ.
